Gestiona actividades relacionadas con
compras, recepciones, proveedores y mas...Procurement
Viendo la necesidad de las empresas mexicanas sobre un sistema para el
control del proceso de compras hasta pago de facturas, Click Factura
diseñó un sistema, basado en Web para cubrir las necesidades del
mercado mexicano.
El sistema de procurement ayuda a las empresas a mejorar la visibilidad de los gastos indirectos y directos, tomar mejores decisiones de compra, eficientar sus procesos de aprovisionamiento, y realizar ahorros que impactan directamente su capital.
Puede impulsar la adopción entre todos los empleados y proveedores y capturar todos las transacciones relacionadas a gastos en un lugar que está disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. La solución P2P de Click Factura está enfocada en el éxito de su iniciativa y KPI, métricas y puntos de referencia de Click Factura.
¿POR QUÉ USAR NUESTRO SISTEMA DE PROCUREMENT?
Este sistema es una plataforma web B2B donde los proveedores pueden interactuar directamente con el ERP para subir facturas, recibir ordenes de compra, solicitar citas para entregas en el CEDIS, ver reportes de facturas pagadas o pendientes de pago y validar la fecha de su liquidación.
Al mismo tiempo la empresa compradora recibe un gran beneficio en el ahorro de tiempos ya que se generan pasivos y pólizas contables en automáticos al tener conexiones nativas con SAP, realiza exhaustas validaciones de negocio y tributarias , y prepara la información para la contabilidad electrónica.
VISTA GENERAL DEL SISTEMA Y SUS APLICACIONES
ACUERDOS COMERCIALES
Toda transacción de negocio comienza con un acuerdo comercial donde se pactan reglas de compra y venta. Con SAP procurement
podrás vigilar que estos acuerdo comerciales se estén cumpliendo y al no cumplirse el sistema puede disparar notas de cargo contra
una factura.
ADUANAS
Ya sea que importes directamente o lo hagas por medio de agencias aduanales, el sistema te lleva u control miticuloso sobre las facturas y
cargos de las operaciones. Asi tienes una vision mas clara de tus costos operativos y la información es enviada en conjunto a SAP.
El manejo de la información relacionada a transportes en la mayoría de los casos no solo está conformado por la Orden de Transporte o Freigth Order, sino también por archivos adicionales como archivos de pedimento, orden de importación, facturas extranjeras, etc. que pueden definirse como parte de un expediente del flete.
En esta sección se definen que documentos adicionales serán requeridos para cada servicio de transporte nacional y sobre todo de importación.
CEDIS
En esta sección su proveedor podrá solicitar una cita en su centro de distribución para ir a entregar material. Con esto se pueden optimizar
los tiempos y logística en sus instalaciones. Se lleva un registro de la hora de llegada y salida del transportista, así como su nombre, vehículo,
placas y fotos de evidencia de la entrega y estado de la mercancía.
Además el sistema va calificando al proveedor en los tiempos de entrega y descarga.
ESTADOS DE CUENTA
Una de las virtudes del Portal es que usted podrá compartir información que solo era accesible desde la plataforma SAP directamente ahora
hacia el exterior, un ejemplo de ello exponer la información contable acerca de los documentos que se encuentran en Cartera vencida así
como el Estado de cuenta para cada uno de sus proveedores sin exponer su seguridad.
Su proveedor consultara estos documentos dentro de cierto periodo de tiempo y con ello apoyarles a su administración interna y seguimiento de operaciones con su empresa.
INDICADORES
Los indicadores son la forma en que damos un vistazo rápido al “pulso” de las operaciones diarias o acumuladas en un periodo del Portal.
Preguntas acerca de cuantas facturas han sido rechazadas, cuantas aceptadas, el número total de facturas procesadas al momento o en un periodo de tiempo definido son datos que gráficamente se pondrán a disposición de usted en esta sección.
ÓRDENES DE COMPRA
En esta sección se puede buscar y localizar la información disponible acerca de una orden de compra y sus recepciones almacenadas al
momento. La consulta devuelve folios de las recepciones, importe de la misma, cantidad solicitada, moneda, etc.
Esta información como toda la información disponible en el Portal puede ser extraerse a formato Excel para su posterior consulta o análisis adicionales.
Esta es la funcionalidad principal del Portal, con en ella se cumple con el proceso de “Verificación de la Factura” parte del ciclo de Aprovisionamiento.
Esta interfaz tiene por objeto recibir, validar (ante SAT) y almacenar las Facturas XML proporcionadas por sus proveedores, y en un segundo
tiempo con la información proporcionada y pasando por los filtros establecidos por su empresa, enviar hacia SAP el paquete informativo que
termine en la generación de un pasivo o si es un rechazo saber por qué habría ocurrido.
Esta sección integra las operaciones que pueda tener la empresa en sus tiendas de autoservicio. Lleva un control de las recepciones de
productos y/o servicios dentro de cada tienda.
Esta es una sección que integra las operaciones del módulo especializado del Transport Management System o TMS de SAP
En esta sección el eje de operaciones son las Freigth Order u órdenes de transporte, esta sección es especializada en procesar todos los fletes generados y administrados por este módulo de SAP.
La información es consultada en tiempo real, y toda modificación o incremento de información incluso posterior a la verificación de un flete común principal como pudieran ser cargos posteriores, podrán ser procesados.
Características principales:
- Ahorro de recursos, tiempo y dinero al gestionar de manera automática las facturas electrónicas requeridas por las distintas áreas.
- Sistema seguro, rápido e intuitivo.
- Maneja todas las operaciones con tus proveedores en un solo lugar.
- Genera asientos contables en automático.
- Una Red abierta de negocios y estatus del proceso de pago le dan a los proveedores una visión mas completa para poder tomar decisiones y dirección
- Realiza verificaciones fiscales y administrativas de las facturas de tus proveedores en segundos.
- Disminuye tiempos y costos en los ciclos de pagos a proveedores.
- Implementa la addenda de tu empresa dentro del portal, ahorrandole a tu proveedor el costo de adquirirla.
- Genera reportes para el análisis de la información.
- Descarga de información en formatos PDF, XML y ZIP
- Cumplir con los requerimientos solicitados por la empresas a sus proveedores (addendas, OC, términos de pagos, recepciones).
- Ahorro de mas de 100 horas hombre por cada 100 facturas procesadas en nuestro sistema
- Mejora en un 80% la precisión de los pedidos a proveedores.
- Reduce el 95% de tiempo en el alta de proveedores por medio de nuestra plataforma “Hazlo tu mismo” (El proveedor se da de alta solo en el sistema).
- Realiza auditorias de una manera transparente, fácil y rápida.
- Con nuestros reportes dinámicos descubre datos que te darán otra perspectiva para la toma de decisiones.
HOJA DE ESPECIFICACIONES
Descarga la hoja de especificaciones técnicas y de gestión del sistema "Contabilidad Electrónica".
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